Salve,
la procedura è la stessa valida per la generazione di un doc. fattura, quindi:
sezione documenti - Filtro documenti > Tipo documenti > Fatture e DDT
Documenti > Nuovo
Tipo > Nota di credito
In automatico sarà cambiato il numero del documento che dovrà passare dal progressivo della fattura a quello delle N.di C. Inserire i dati del cliente e procedere come se si stesse creando una fattura, ma alla fine della procedura gli articoli richiamati non saranno scaricati dal magazzino.
Saluti.